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2018年部门预算公开说明

2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-03-16 09:21:37     阅读次数:3419     选择字号:【大】 【中】 【小】

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省林业厅关于2018年直属单位(办)省级部门预算的批复》(甘林计函[2018]114号),现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规,并据此制定本林区林业发展的长远规划、近期计划。

(二)保护国有天然林资源,增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系,实现林区社会经济可持续发展。

(三)以营林为基础,以培育森林资源为重点,造封并举,以造为主,全面保护,整体推进林业生态建设。

(四)以科学技术为先导,坚持科研与培育相结合的原则,实行分类管理。探索提高森林质量,扩大森林资源,增加森林覆被率,改善生态环境的国有林场发展之路。

(五)负责林区森林资源调查规划、设计及森林病虫害测报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。

(六)依法实施林政管理,保护森林资源,森林防火。

(七)完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

甘肃省小陇山林业实验局机关内设15个职能处(室),具体为办公室、组织部、计划财务处、人事处、社保处、科技教育宣传处、造林处、资源林政管理处、产业开发管理处、纪律检查委员会、工会、团委、天然林保护工程办公室、森林防火办公室、基建办。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

1、事业一类 4个,包括甘肃省小陇山林业实验局机关、甘肃省小陇山林业林业调查规划院、甘肃省小陇山林业实验局林业有害生物防治检疫站、甘肃省小陇山林业实验局林木种苗管理站。

2、事业二类 4个,包括甘肃省小陇山林业实验局林业科学研究所、甘肃省小陇山林业实验局职工医院、甘肃省小陇山林业实验局基建管理中心、甘肃省小陇山林业实验局麦积植物园。

3、事校1个,包括甘肃省小陇山林业实验局职工子弟学校。

4、事后1个,包括甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算3.41亿元,比2017年预算增加2.42亿元,增加244%,主要原因是项目支出预算大幅增加。包括:一般公共预算拨款3.41亿元。具体是:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出6158.98万元,比2017年预算减少324.58万元,下降5.3%,下降的主要原因是全额预算单位退休经费不在预算中安排,纳入社保统一发放。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出增加情况

2018年项目支出2.79亿元,其中:一般公共预算财政拨款2.79亿元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0万元。比2017年预算增加2.45亿元,增加720%,主要原因是2017年项目支出预算编报了3个,2018年编报了12个项目支出,一般公共预算财政拨款大幅增加。

2.项目分类分级情况

经济社会发展项目3个,主要森林培育、森林生态效益补偿、林业技术推广。

保障运转经费4个,主要森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、森林资源管理。

其他项目5个,主要动植物保护、林业防灾减灾、其他林业支出、其他扶贫支出、其他退耕还林支出。

3.项目评审情况

2018年申请项目共12个,其中纳入预算评审12个,涉及金额2.79亿元,占项目预算申报总额的100%。

(三)政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出981.4万元,比2017年预算减少455.17万元,下降32%,下降的主要原因是全额预算单位退休经费不在预算中安排,纳入社保统一发放。

2.医疗卫生与计划生育支出309.9万元,比2017年预算增加6.44万元,增长2%,增长的主要原因是事业单位医疗、生育保险政策性增加。

3.农林水支出4428.71万元,比2017年预算增加128.23万元,增长2.8%,增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资,调整与工资挂钩的公用经费标准。

4.住房保障支出438.97万元,比2017年预算减少4.08万元,下降0.9%,下降的主要原因是预算核定人数减少。

(四)非税收入

2018年本部门共有6个单位涉及非税收入,2018年计划征收1117.34万元。

1.中央批准设立0个。

(五)政府性基金预算支出

2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2017年预算持平。

2.公务接待费5.98万元,比2017年预算减少0.29万元,下降4.8%,下降的主要原因是财政定额标准降低,进一步严控公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费70.02万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费70.02万元),比2017年预算增加0.65万元,增加0.9%,增加的原因财政定额标准增加造成。

4.培训费24.95万元,比2017年预算增加2.26万元,增长9.1%,增长的主要原因是财政定额标准增加造成。

5.会议费0万元,与2017年预算持平。

6.机关运行经费0万元,与2017年预算持平。

五.其他重要事项情况说明

1.2018年预算,未安排政府采购支出。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14190万元。其中:办公用房24,440.30平方米。价值7253万元。部门及所属预算单位共有车辆23辆,价值640万元。单价20万元以上通用设备10台(套)。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是天保工程补助资金、林业资源保护与发展;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款95万元。其中:组织自评项目1个,涉及95万元,占部门预算安排总额的10%。

六.名词解释

2018年预算公开表


来源: 计财处
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